Q
老师，小规模开票10000元普通发票怎么做账，如果专用发票呢，
2021-12-21 15:50
2021-12-21 16:01
你好，开普票专票做账一样的 借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 9900.99 应交税费－应交增值税（小规模专用）99.01
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小规模起征点不是季度45万就不用交增值税吗？
如果只是普票，45万以内不用交。如果是专票，就全额交。如果是专票%2B普票超过45万，也是全额交。
是的，但我想问下，贷应交税费-应交增值税 普票也是这么做分录？
是的，开普票的时候不知道季度会不会超过45万
不会超过，怎么做
会计分录还是按上面的做。在做账的时候，先要把增值税单独算出来。
那后面怎么结转呢？
还有普通发票税额直接是0的
免的增值税转入营业外收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入