借银行存款贷预收账款。
老师,发票已开,款未到,分录怎么做?下个月,款到了分录怎么做?如果当月开票过几天,当月款到了,还要提计吗
老师请问比如这个月有收入,有些开票,有些没有开票,都要当做这个月的收入,那这个月没有开票的收入,下个月开票了,这个要怎么做分录。
老师,您好,我公司这个月卖了货,款也收了,货也发出去了,但是没开票,下个月再开票,该如何做账?
老师,如果当月公户收了款,但是没开票,下个月再开票,我这分录要怎么做呢
老师,如果我们先开了票交了增值税,但是没有收入下个月就把票冲销了,那税金那我怎么做分录能平呢?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师,像蛮多客户给了钱,当时不要票,后来又要票咋弄呢
之前做了无票收入的吗
嗯,之前做了收入了的
借应收账款负数贷主营业务收入应交税费负数 借、应收账款贷主营业务收入应交税费。