老师你好，我们在11月份错多开了一张票，当时在开票软件点了作废但没有成功，直到这个月才发现，于是我今天做了红冲，但是有一个问题，红字发票是我今天刚开的，那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗？不然的话我现在做上个月11月份的账，上个月实际根本就没有开票收入，而且也没有成本结转，那不就是虚开发票吗？月末根本没法结转啊，有什么好的解决方法吗？还是说这个开错的根本就不算收入，可以不做收入这笔分录？
12月开具的红字发票不可以处理在11月，申报数据12月开的就在12月处理的，理解是这样的
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去年11月份有个5180的收入没做 原因是当时这张票有误 12月份的时候我开了红字信息表但是没开负数发票 所以那比收入没入账 今年1月份的时候把这个这个增值税交了 。今年3月份的时候才开的负数发票 现在我账面上因为这比业务账不平了 怎么办？
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老师我们是民非企业，3月份开了张1000元发票的小项目，没收到钱，做漏了，报完税才发现，我们没有无票收入，增值税是根据开票金额申报的，就是账做漏了，企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了，5月开了红冲发票，我是想着做不成了，收入费用没有变化，可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛？
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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老师，快帮帮忙，我一直找不到问题，我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢，附件1、2分录是：第一笔是发现4月份的分录做错了，没有写销项，所以红字冲了4月份的分录，第二笔调整是正确的分录，第三笔销售负数是，4月份有笔发票开错了，5月份开了负数发票，然后又开了张蓝字发票，这个月就这几笔，为什么会是负数呢
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那十一月份这笔要确认收入吗？但实际这个也许根本没有啊，就是单纯开错票了，而且也已经红冲了
您开具发票了，您先正常确认一下收入，账务上，后期12月再冲回，成本可以不用结转
发票开错了，不涉及成本处理，只处理发票收入，后期冲回，理解应该可以的
不结转成本？那不是虚增收入了？这个也和实际不符啊
如果我不确认收入。只做税务处理这部分的分录呢？
您不是开错发票了吗，只是申报处理一下，后期就冲回来了，再说现在不是季度所得税申报，不影响所得税，后期就冲回了，理解不用担心
发票开错了，保留备查就可以的