老师，几年前给客户开票了，就是没收到款，领导也说不要这个钱了，怎么冲平呢？
你好，需要做坏账处理 借：信用减值损失，贷：坏账准备 借：坏账准备，贷：应收账款
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2020年1月份已经冲红了的发票，但是因为客户说不用补开了。后来就没有补开。原来的发票被冲红了客户应该不知道，以前应该给过客户了。款以前也收过了。所以冲红后应收账款在贷方，应交税费也是在贷方了。现在应该怎么办
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老师，几年前给客户开票了，就是没收到款，领导也说不要这个钱了，怎么冲平呢？
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老师请问一下餐饮店，有部分客户就餐后需要多开一点发票了，但是实际付款有不是这么多钱，这个开票应收款怎么处理才平账呢，还有部分客户吃饭，也来找他们前台开票了，这情况怎么入账才好，请老师指导一下谢谢。
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老师，预付给对方的货款，虽然钱不多，但是对方给不了发票了，好几年了，我现在想把这个项目冲平了，怎么做账。还有个其他应收款也是，给他付了钱好几年了，也是开不了发票，怎么冲平
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老师，我想问下有一批货是21年就卖出去的钱也收了票也开了，然后客户说现在用不了要退货，然后这个我要给退钱那我这个发票要红冲后重新开吗？
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你好，老师，我想请问一下，做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织，在税局APP里面要怎么弄呢？（之前的时候不知道怎么弄，所以是非营利性组织做的是小规模纳税人，现在税局说要在2026年全部换回来。）
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老师，我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入，现已交清所有增值税，附加，企业所得税及罚款和滞纳金，在账务耍怎么处理，报表上需要怎么更正吗
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谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理
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老师，就是做自己内部的账支出去的没有发票，我应该怎么记账？是记管理费用还是挂其他应付款？
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老师，收到了不合理的油票，是不是不做处理就可以了
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老师，直接冲没收到那笔款数字，就行吗？
你好，是的，是这样的
老师，这个摘要要怎么写呢？
你好，可以是计提坏账准备，确认坏账损失