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老师 如果一张费用发票是专票 冲减了应收账款 ,那么它这张发票入账的费用是按照冲减的应收的金额(含税的)还是 按照减去进项税的金额算(不含税的费用),如果要调账 以前年度少做了费用 现在要补上 是要照着含税的冲减应收账款 还是照着 销售费用 增加的这个金额要照着不含税金额改吗

2021-12-22 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-22 10:13

同学你好 对的 是这样操作

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快账用户4630 追问 2021-12-22 10:15

哪样操作呀 照着含税的减少应收账款的金额就行?不对吧, 应该照着销售费用为依据减少调整吧!!!

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快账用户4630 追问 2021-12-22 10:16

我说要多补费用

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快账用户4630 追问 2021-12-22 10:17

补的那个费用金额 不是冲减的应收账款金额吧?

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齐红老师 解答 2021-12-22 10:21

同学你好 你有发票就可以多做费用

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同学你好 对的 是这样操作
2021-12-22
您好,是按含税金额冲减应收账款
2021-12-22
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
你好!1,是要体现,因为缴纳了。2车船税你可以一次入税金及附加就算了
2023-03-08
同学你好 对的 冲减20年的就行了
2021-02-20
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