你好 ; 不开票就得报无票收入处理的 。 正常报无票收入 ; 成本发票 没有取得就汇算调整 是的
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师,我这边有个问题,我现在公户已经进账500万了,但是我还没做银行流水,我们是商贸公司,我现在也不想升一般纳税人,我如果是做无票收入,可以分2年做么,还有就是我们有进账发票,但是对方不要票,没有销项,我进来的发票可以直接结转么,合同都有,老师这两个问题回答下
就是有个百色的建筑公司,想收购她的公司,工商已经做了股权变更了。但是后面才去查他的账,发现他那边2019年之前是核定征收的,2020年开始查账征收,而且他是一般纳税人,但是他都没有做账的,报税是根据收到的成本发票还有工资社保来报成本的,然后对公账户的流水有很多转给个人的,个人也没开发票给公司,还有收到很多那种成本发票,也没对公转账给供应商的,想问下做税务迁移到南宁的话,注销掉百色的基本账户还有一般存款账户那些,税务迁移到南宁,可以不管他之前的账不,然后我们重新开户,做账
想问下,现在公司是有对公入账进来,没有给员工交社保,能不能用对公账户发工资。 那到时候社保那边会不会查说没有交社保 发5000以下的工资就不用交个税 发5000以下的工资就不用交个税 现在的公司的情况是,有开30万的专票给客户,难后这边没有其他成本发票,主要是工人工资,这个要怎么做呢老师。
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
那供应商提供不了成本发票给我公司怎么处理呢?那就是我们没有成本发票,不能列支咯?
你好; 按实际发生的成本做账; 汇算调整; 可以做账 只是汇算调整
那可不可以一开始就不入账,这样汇算的时候也不用调整了,这样可以吗?
你好; 不可以的。这样你成本会少做的
怎么少做呢?这些列支的成本实际都是没有发票回来的,也要做进去,这样利润表就有成本数据显示吗?到时候汇算调整的时候,利润表的成本数据也还有反应数据的吗?
你好 ; 实际发生了 没有发票你不做账; 那这样成本不就是少做了吗
但是这些实际发生的成本没有发票的吖,怎么说少做?不是不能列支吗?到时候汇算不也一样要调增的吗?所以我不明白,为什么没票也要做成本,是不是就如我上面所说的,利润表可以有成本数据反映出来?难道汇算调增不是直接从成本数据这里调整吗?到时候调完成本也就没有数据显示啦?
你好 ; 没有发票 也得做账 ; 你这个成本 难道不是公司去支付的吗??
不考虑内账的问题,我只做外账的,我说的那些问题只针对外账
是公司支付,也不是对公账户支付,那你分析一下,有成本支出,外账分录:借方:主营业务成本 贷方:现金,汇算调增的时候,分录又该怎么做呢?
你好 ; 我说的也是外账的情况 。 外账就算没有发票正常也得入账 ; 没有发票就汇算调整 ; 汇算 填写纳税调整表处理 调增即可。 账上不处理分录