供应商税务注销，之前的业务还没有开票给我公司，该供应商可以通过哪些方式开票给我公司
你好！ 根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)的相关规定，企业应当取得而未取得发票，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证。企业在补开、换开发票过程中，如果是因为对方注销、撤销等特殊原因无法补开、换开发票的，可以提供以下相关材料证明支出真实性后在企业所得税税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）； (二)相关业务活动的合同或者协议； (三)采用非现金方式支付的付款凭证； (四)货物运输的证明资料； (五)货物入库、出库内部凭证； (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 因此，公司要想相关支出能够在企业所得税税前扣除，需要依法提供以上的证明材料，申请税前扣除。
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我公司的供应商税务注销了，但是还没有开发票给我们，现在可以怎么处理暂估款？
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供应商税务注销，之前的业务还没有开票给我公司，该供应商可以通过哪些方式开票给我公司
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老师对方既是客户，也是供应商，之前对账一直都销售额-供商卖我司产品金额=余下金额开票。现在供应商想开票给我司。请问哪种方式更有利我司
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如果我司采购服务器服务，供应商返点，但是返点由供应商的二级代理商返给我司，要求我司开票给二级代理商，这样处理可以吗？如果我司开票给二级代理商，那我司应该做收入还是冲销之前确认的费用？正确的处理方式是什么？
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我们付给供应商的款，供应商还没开票给我们，对方这个公司注销了，又重新开了， 可以用新公司补开票给我们吗， 需要什么附件
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我们还没有付款，怎么处理？可以按不含税金额付吗？
按照规定，你必须付款才能入账的，否则，要把应付账款转入营业外收入。