演示账套

Q

您好！老师请问一下固定资产折旧怎么做凭证

2021-12-23 12:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-23 12:27

你好，如果是车间的，借制造费用贷累计折旧，如果是后勤的，借管理费用贷累计折旧。

快账用户7741 追问 2021-12-23 12:31

老师麻烦问一下我们付款时抹掉零头怎么做账、我是借管理费用、贷：银行存款、财务费用-其他感觉这样做不对、

齐红老师解答 2021-12-23 12:31

你好，可以的，可以这么做。

快账用户7741 追问 2021-12-23 12:32

老师我固定资产是建筑工地上使用的

齐红老师解答 2021-12-23 12:33

借工程施工贷累计折旧。

快账用户7741 追问 2021-12-23 12:36

好的谢谢老师

快账用户7741 追问 2021-12-23 12:38

您好！您好老师贷累计折旧-二级科目要加吗？

齐红老师解答 2021-12-23 12:39

这个有没有都可以的，可以没有。

快账用户7741 追问 2021-12-23 12:58

好的谢谢老师、我的资产负债表现在怎么都是不平差额1414.09元

齐红老师解答 2021-12-23 13:05

你好，你看下科目余额表是平的吗？你是软件做账吗。

你好，如果是车间的，借制造费用贷累计折旧，如果是后勤的，借管理费用贷累计折旧。

2021-12-23

同学，您好~ 计提折旧做凭证，用什么方法是没有影响的，都是借：成本费用等；贷：累计折旧；是算出金额直接填制凭证就好。您可以在固定资产模块（如果有的话)中设置折旧方法，也可以在表格中自己计算。

2021-01-08

您好请问房屋是办公使用还是车间使用？

2024-12-29

借管理费用贷累计折旧

2024-07-01

您好借：主营业务成本/管理费用贷：累计折旧

2021-04-11

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