我们单位同事拿来报销的单据，出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录？ 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账？

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