您好: 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

老师,您好!请问下公司被税局稽查到2018年账的成本票20万要补交企业所得税,怎么做成本重回和补交税的的账务处理呢?
老师,19年的成本有20万需要冲回,请问是直接在19年账套里进行冲回吗,还是在现在21年做冲回?
老师,您好!请问下现在要冲回2018年和2019年成本票,怎么做冲回的账务处理呢?
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
董孝彬老师,电商报送新规是不是要求平台第三季度就要报送数据?
老师好,下个月进项抵扣发票需要在今天勾选完吗?还是下个月报税前勾选
老师,25年的很多发票。还没拿到手。如果在1月份做年报的时候,要到也可以是吗? 如果担心拿不到票的话,做暂估。但是已经有结账的像第三个季度的像这种就没办法做了吧?
老师 我们法人借款50万 必须要在12/31还进来吗
老师,我们报关自己做,在哪里填写报关?
老师你好,注销公司时,实收资本还有10万,要怎么清为0呢
老师 广州社保购买有半年了 但是医保个人账户没钱
请问年底从公司借款给个人有什么风险吗?无息正常短期借款
法人从公司借款收取利息如何做账务处理
老师,河南26年残疾人个税专项扣除啥政策?和25年有啥区别?之前是免税,现在变成啥了?
老师,那财务报表还要改吗?还是报表会自动通过未分配利润隐形改了呢?
您好: 您做完上述分录后正常结账,生成报表就行。