商家进了4680元的货，然后退了3200元的货，厂家(我)没有退给他们货款，然后商家又要了3200元别的货，也没有给我货款，请问我现在怎么入账，是入4680元，还是1480，那个3200能相互抵了吗 (不含税）

老师，请问一下，我是商业会计，第一次进货后我入账了金额是1000元，然后过了一段时间供应商又给同批货调了进价，是950元，差价是50元，这几笔我该怎么做账？我用的是管家婆财务软件，我想第一次进货做入库单，第二次调价后，把第一次进的货做退货单，然后再把调价后的再做一次入库单，这样做行吗？

我们单位今年初那会儿采购了两批货，两次的数量分别是3000公斤、2000公斤，两次的单价都是2元/公斤。对方也给我们开了专票，我们也认证了。现在我们单位要退一部分货，不是货物有问题，是单位用不了这么多货，然后供应商不乐意，最后商量的是退4000公斤，退货价格按1元/公斤退货。这个发票应该怎么开呢？流程是怎么样的？

商家进了4680元的货，然后退了3200元的货，厂家(我)没有退给他们货款，然后商家又要了3200元别的货，也没有给我货款，请问我现在怎么入账，是入4680元，还是1480，那个3200能相互抵了吗 (不含税）

供应商有37845元的材料款需要支付，之前我司没有要求开发票，现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10％含增值税＝42050元整。开了42050的发票过来 供应商有37845元的材料款需要支付，之前我司没有要求开发票，现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10％含增值税＝42050元整。开了42050的发票过来 相当于叫供应商帮忙开发票 怎样开票是对的？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。