老师，小规模服务型企业，开票含税是1139215.92，老师税负率在1.2%,是不是这样计算1139215.92/1.01*0.01=11279.37（销项税）1139215.92/1.01*1.2%=13535.24 老师后面怎么算出成本票需要多少金额，还有企业所得税怎么算
同学，你这个开1%的增值税，税负率达不到1.2%，除非你的税率大于1.2%
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Q
老师，问下税务相关，公司是小规模，如果7-9三个月开票200万，进项发票是30万拿到，平时相关费用有8，9万左右，那这季度需要缴纳增值税是200全额缴税200/1.01*0.01=2万左右？附加税是2万基础上乘以12%？那企业所得税怎么算
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老师，小规模服务型企业，开票含税是1139215.92，老师税负率在1.2%,是不是这样计算1139215.92/1.01*0.01=11279.37（销项税）1139215.92/1.01*1.2%=13535.24 老师后面怎么算出成本票需要多少金额，还有企业所得税怎么算
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老师，请问我这个月开票含税189799.81，服务类型企业，增值税:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 税负考虑1.2% 1.2%×179056.41=2148.68这个是进项税额 增值税：10743.4−2148.68=8594.72 老师，怎么我用增值税/不含税销售收入：8594.72/179056.41＝0.48，不是1.2%老师，税负率不是要看我缴纳的增值税吗？那我怎么算出来是0.48
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Q
老师 销售发票票面金额含税30万，进项发票票面金额还是28万。那么我想知道这张发票一共产生多少税 。怎么计算。增值税是2万算还是2/1.13*0.13？企业所得税呢假设全年不超100万
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甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末，甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查，发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元，已累计摊销3375万元（包括2018年摊销额）该无形资产按直线法进行摊销，剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。（答案以万元为单位）
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甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末，甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查，发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元，已累计摊销3375万元（包括2018年摊销额）该无形资产按直线法进行摊销，剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。（答案以万元为单位）
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那一般是多少，老师
你这个税负率要低于1%才可以，你看你销项税算出来是11279.37，但是按照你的税负率算出来是要交13535.24，大于你的销项，这个是无法实现的。
0.8呢，这个我怎么算成本票要多少，
1139215.92/1.01*0.8%=9023.49元，然后你销项11279.37-9023.49=2255.88元，然后 你用2255.88除以你发票的税率，比如0.13/0.06/0.01就可以了。
成本票开多少呢
就看你成本票进来的税率了，用2255.88/0.01=225588（不含税成本票）
老师，我那收入减去成本（1127936.55-225588）那企业所得税不是很多，225588成本购？
是的，算所得税就是这样按照两者之差，如果你费用多，也不会交很多所得税。