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老师，我公司是报废汽车回收拆解公司，年底刚转一般纳税人，回收个人的车比较多，公司的少，个人只能出普票，缺少专用进项发票抵扣，这个有什么可以解决的方法？回收上游公司的报废车辆对方只能开具3%的专票吗？

2021-12-25 07:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-25 07:36

你好 你们是增值税链条中的最末段啊，基本上是没有进项的，有进项的话，税务局那边是要预警的 不是的，可以开其他税率的，但是对方应该是小规模纳税人

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快账用户1586 追问 2021-12-25 07:44

老师，如果对方是一般纳税人，可以开具13%的发票吗？前提是必须他们抵扣过？一般纳税人如果没抵扣过能给我方开具多少税率的增票？

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快账用户1586 追问 2021-12-25 07:46

老师，那这个行业有什么税收优惠政策您知道吗？

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齐红老师 解答 2021-12-25 07:49

你好，可以的，不是的，13%的，

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快账用户1586 追问 2021-12-25 07:57

老师，不太明白，能具体说说吗

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齐红老师 解答 2021-12-25 08:00

你问了6个问题，你需要具体问的是哪一个？

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快账用户1586 追问 2021-12-25 08:02

一般纳税人给我单位开具专用发票的税率是13%还是3%?

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齐红老师 解答 2021-12-25 08:04

他们是要给你开13%的增值税的

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你好 你们是增值税链条中的最末段啊，基本上是没有进项的，有进项的话，税务局那边是要预警的 不是的，可以开其他税率的，但是对方应该是小规模纳税人
2021-12-25
借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理（此处是员工赔偿款） 借：银行存款 贷：固定资产清理（此处是报废的收入不含税价） 应交税费-应交增值税（销项税额） 最后，固定资产清理科目根据余额方向结转至营业外收入/支出 如果下家不需要抵扣的，可以不开具发票 不开发票按照未开票收入申报纳税 13% 进项不需要转出 分录见上面
2020-12-14
同学你好 做固定资产清理就行了 不用开发票 之前抵扣了现在做清理就按照13%来开
2020-12-14
1，可以的 2，这个票据约定，你需要根据实际情况和协议约定的处理就可以
2023-02-03
你好，如果对方给你开的是专票，生产办公用的可以啊 2，这个车是买来办公用的，可以。
2022-11-17
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