老师您好：公司之前月份代其他单位付款购包装瓶记的其他应收款，但现在要转为我单位发生的业务应该怎么做账呢
借周转材料贷其他应收款。
-
Q
老师您好，我公司现在只做外账，之前的一些其他应收款和其他应付款都做乱了，现在他想把其他应收款和其他应付款简单化，所以他现在在重新做账套。 我买的课程，送了云软件，我想把外账的明细给续上，然后加上内账的，我应该要怎么做?
-
Q
老师，我单位6月份刷卡消费手续费，因为后期会返还，应该计入其他应收款科目的，但是我计入到财务手续费了，也结转了，怎么调出来到其他应收款，因为这月收到返还的手续费了，需要冲掉之前应该计入其他应收，怎么调整过来
-
Q
单位购买一台设备单价86万，支付了百分之三十的货款，然后其他货款找了一家融资公司代付，本单位每月要支付融资公司其余的货款，请问老师这样我们三家公司应该怎么做凭证
-
Q
老师您好：公司之前月份替其他公司支付的款项，（做的其他应收）但是现在发票开给了我们公司这种情况如何做账呢
-
Q
我公司有一笔二十几万的其他应付款，收款单位是我们法人之前开的，但已注销，这笔款是在注销之前转到我们账上的，挂在账上已经好几年了，现在想要做平，账务该怎么处理？
热门问答 更多>
-
社保基数调整，7月和8月有需要补缴的社保（系统10月自动生成，现已申报已补缴）。但是7月8月的工资早已发放，个税也早已申报。这部分社保差额在个税申报中怎么处理了？直接加到9月的税款所属期吗？
-
你好，当月计提社保当月缴纳和当月计提社保，次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗？
-
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填？如果填错了已经申报完成下期还能改吗？
-
旅客运输服务，高铁，飞机这些为什么要自动填入？ 电脑这边是带不出来的吗？
-
老师你好，房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下，假设阳光公司是预付账款的公司，一级科目是预付账款，二级科目是单位，阳光公司应该是三级科目，还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
-
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目，是业主方，我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议，服务主要为派遣专业人员负责项目服务，计量支付，政府文件提交结算，居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
-
老师，我们是非营利组织，刚刚收到捐赠，我确定捐赠收入，但是结账后显示有利润？在根据财务报表生成的所得税表后显示有利润，需要缴企业所得税？我这是不是不应该这么早确认捐赠收入，是不是等项目完结后在确认捐赠收入呢？这确定的捐赠收入也属于限制性的，为什么限制性的也交税呢？
-
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。，
-
老师，管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗？
-
老师，我们是卖车的，宿营车，线路车，就是怎么核算每个月挣了多少钱？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我们没有出库单 可以预估转入主营业务成本吗
老师年末周转材料还有库存可以不做处理是吗 年后再按月结转成本
这些你看下使用吗？如果使用了，你可以做老墙板里面，如果没有使用的话，就做到周转材料没有出库单，到时候你大致结转就行。
因为公司新成立不久 销售不是很稳定 所以无法详细预估，4月份购入的 8月份刚开始结转成本，
这个对应的产品数量你知道吗？销售出去开的发票里边都有数量。
根据使用量来转吗，老师转至生产成本还是主营业务成本呢
好，已经确认了收入，直接做到主营业务成本就可以了。
老师情况有些复杂，实际上这笔采购包装物的款15000是我公司代b公司支付给c公司的，但是c公司把发票开给了我们，老板的意思就算是我们和c公司产生的购销关系，走我们的账了，实际上这些包装物是b公司使用了
也就是虚增的是吗？是的话，你可以自己随便选择在哪个月份做成本。
是的 实际我们没有产生收入 也未使用，只是款是我们付的，那这样的话就可以选择在一个月把周转材料全部结转到主营业务成本是吗？还是生产成本呢老师
你好都可以的，这个自己选择。