老师您好，我公司现在只做外账，之前的一些其他应收款和其他应付款都做乱了，现在他想把其他应收款和其他应付款简单化，所以他现在在重新做账套。 我买的课程，送了云软件，我想把外账的明细给续上，然后加上内账的，我应该要怎么做?

三方转账账务处理，一个客户在我公司甲有货款，想转至公司乙，在公司甲账套做应收蓝单，借应收账款-客户，贷其他应收款-公司乙，然后在公司乙账套做的应收红单，借其他应付款-公司甲，贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单，在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙，为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲，为什么是应付?

老师您好，我公司现在只做外账，之前的一些其他应收款和其他应付款都做乱了，现在他想把其他应收款和其他应付款简单化，所以他现在在重新做账套。 我买的课程，送了云软件，我想把外账的明细给续上，然后加上内账的，我应该要怎么做?

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗

老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？

老师，这个是之前代账公司做的账表，现在我买了财务软件想重新整理了，建期初数据，这个其他应付款余额在借方，该怎么写？ ​是记其他应收款去？还是其他应付款填负数？