我公司9月份开销售发票，因为进项票还没有回来就全额缴税了，10月份进项回来了，我留底了，但是没有库存商品了，我公司是商贸，一进一出，没有库存，这留底咋办？
你好 留着以后抵扣就可以
-
Q
老师，上个月有笔进项转出我没开发票也没销售我就直接零申报了，我上个月进项留底5611，进项转出3611，然后这个月留底就变成了2000，但是进项转出还在就相当于我这个月2000-3611=-1611还要交税，是怎么回事呀，这是扣了2笔进项转出款吗？
-
Q
我公司9月份开销售发票，因为进项票还没有回来就全额缴税了，10月份进项回来了，我留底了，但是没有库存商品了，我公司是商贸，一进一出，没有库存，这留底咋办？
-
Q
老师:我们是一家商贸公司，以前从来没有留底税额，4月份由于以前售出的商品出现了退回，导致4月进项大于销项，出现留底税额，这种情况税务局会让退税吗？如让退税会有涉税分险吗？
-
Q
老师你好，期末留底退税情况说明怎么写？商贸公司，6月份进项发票对方没给开出来，但货物已经到我公司也已经销售了，7月份才给开出，而7月份开的销项少，进项发票票额大，全部认证，以后就没有业务了，想注销公司，
-
Q
就是我现在要注销公司，已经没有库存商品了，但是还有待抵扣进项税没有抵扣完，多余的进项税金怎么办，没有库存没办法开票了
热门问答 更多>
-
老师个体户经营范围里只有劳务服务，但是偶然接了一个异地建筑工程，开了一张建筑服务劳务费的普票，金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗？
-
刷题做过的题在那里找？
-
如果这道题，选项有符合资本化支出的，答案能选这个吗？
-
逆流交易，母公司认可子公司的减值么
-
老师，6月申报个税的时候，人事有一部分人的工资没到我这里来，所以，有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗？还是怎么处理比较合适
-
2023.12.31账面价值应该是2030？怎么是1800？ 题意：应计提230,说明设备有减值，所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧？算折旧时，应该是（）账面2838-30净残值）的
-
印花税不用计提直接做分录吗？要怎么做
-
老师，外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额（交易性金融资产）又没有汇兑差额(固定资产)？还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗，为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率，学的好混乱，感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了，做题目也无从下手
-
问题1:老师，我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单，他那边确认，他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用，物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下，现在进项税转出的分录应该怎么做？
-
第三道题，我哪里计算错了。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问老师，能讲的明白一些吗？我这数额较大
增值税留着以后抵扣 你需要交税的时候抵扣 你以后还有销售额的吧 抵扣别的产品的
我不明白怎么抵回来
一般纳税人增值税等于销项-进项-上期留底 你现在的这个发票如果这个月勾选了，就属于上期留底
老师，我应该明白了，谢谢您，那我想问下缴税抵扣有期限吗？马上到年了
抵扣没有时间限制，留底也没有时间限制。
我公司9月份开销售691500元发票，因为进项票没有开出来就全额缴税89000元，10月份进项690000元开出来了，我留底了
就是说，我再销售开发票还要拿进项发票，只是不交税了是吗？是不是开出多少就拿多少的进项发票呢？
你好是的 是这么理解的