你好,收到发票时,需要把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票做费用分录

6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师公司6月份支付的运费付款时走的销售费用,发票7月份收到的 收到发票时应该怎么做账呢
太湖公司2022年6月发生以下几项业务:(1)以银行存款支付本月水电费900元。(2)收到上月销售货款30000元。(3)预收A产品货款30000元存入银行,商品将在7月交付。(4)以银行存款预付下季度(7-9)燃气费1500元。(5)销售商品一批,总售价40000元,款已收讫。(6)购买原材料,支付费用15000元。(7)本月应付广告费1000,下月支付要求:分别采用权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用。(1)采用权责发生制时:6月份的收入=6月份的费用=(2)采用收付实现制时:6月份的收入=6月份的费用=
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
老师您好!请问钢材款6月份已支付,货物已到,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做呢?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?
老师好,请问公司账上有存货跌价准备贷方余额,材料处理后,应该怎么做分录?
老师假如公司支付给王晴一个人的运费1千块钱,会计凭证要怎么做,摘要怎么写
就是冲红然后在收票后再做一笔
你好,是的,是这样的