老师公司6月份支付的运费付款时走的销售费用，发票7月份收到的 收到发票时应该怎么做账呢
你好，收到发票时，需要把之前的无票费用分录红冲，然后根据发票做费用分录
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6月收到发票做了进项税抵扣，但是发票的款是7月支付的,7月份做的账，问题是6月份的进项税与月底结转对不上了，怎么办呢 在6月份借：主营业务成本，借：应交税费…进项税，贷：应付账款 。到7月份在冲应付账款， 这样可以吗？
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老师公司6月份支付的运费付款时走的销售费用，发票7月份收到的 收到发票时应该怎么做账呢
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太湖公司2022年6月发生以下几项业务:(1)以银行存款支付本月水电费900元。(2)收到上月销售货款30000元。(3)预收A产品货款30000元存入银行，商品将在7月交付。(4)以银行存款预付下季度(7-9)燃气费1500元。(5)销售商品一批，总售价40000元，款已收讫。(6)购买原材料，支付费用15000元。(7)本月应付广告费1000，下月支付要求:分别采用权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用。(1)采用权责发生制时:6月份的收入=6月份的费用=(2)采用收付实现制时:6月份的收入=6月份的费用=
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老师，我6月份收到对方开的7月份的租金发票，我这边做的会计分录： 收到下个月的发票时 借：其他应收款-甲公司 贷：应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借：管理费用-租金 贷：其他应收款-甲公司 付租金 借：应付账款-甲公司 贷：银行存款
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老师您好！请问钢材款6月份已支付，货物已到，但是发票7月份才收到，是增值税专用发票，这个账应该怎么做呢？
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就是冲红然后在收票后再做一笔
你好，是的，是这样的