演示账套

Q

行政单位支付工程款40万，本次支付35万，5万质保金明年支付，记往来款。填写报销单应该填写35还是40

2021-12-27 19:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-27 19:58

你好，这个是写35，毕竟有5万元没有支付

快账用户7751 追问 2021-12-27 19:59

他发票填写的是40万，那么我报销单上填写35然后支付35，明年支付5万没问题吧

齐红老师解答 2021-12-27 19:59

对的，这个是没有问题的

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:00

咱们这种报销单填写有固定要求吗，还是说看各自单位习惯。

齐红老师解答 2021-12-27 20:00

看各自的单位习惯就行了

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-27 20:02

不客气祝您开心每一天

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:17

老师，我这个做账是借支出40万，贷银行35，其他应付款5万。填写票据35真的对吗

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:20

他给我开的发票是40的

齐红老师解答 2021-12-27 20:21

你报销的金额是35，剩下5不是现在付的啊

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:22

我是这么做的。领导觉得应该40。。。

齐红老师解答 2021-12-27 20:23

关键是剩下的5不是现在付款，你只能计入其他应付款

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:24

好的，怕刚才没有和你说清楚，在确认下。

齐红老师解答 2021-12-27 20:24

嗯呢，我和你的思路是一样的

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:25

那就好的，这回真没事啦，感谢老师

齐红老师解答 2021-12-27 20:26

没事的。如果有问题咱们再解决

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