老师，以前用手工账计提4年的折旧总额 与现在系统上提的48个月的折旧的总额金额对不上，这个怎么处理
你好，先确认哪个折旧是正确的，然后按照正确的折旧表做调整分录，如果原来计提多了，那么现在红冲，如果原来少计提了，那么现在补计提。
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老师，请问这道题中在计算旧设备折旧额抵税的现值时，怎么理解计提折旧的年限问题，已使用3年尚可使用5年，总共使用年限不是8年吗，为什么算折旧额时总共是6年，而在算现值时又说是已使用三年，旧设备只能再计提3年，这个怎么理解？
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测算当期折旧额（2021年1月至6月） 用截止2021年6月30日的累计折旧额-截止2020年12月30日的累计折旧额倒挤出2021年1月至6月的当期折旧额，这是总数 具体测算每个资产的累计折旧额的思路如下 计算出月折旧额，原则上1月至6月的折旧额是月折旧额*6.考虑到有在1月6月提满折旧的情况。用1-6月的折旧额与净残值做差，如果差额小于0,手动计算1-6月实际应计提折旧额， 帮忙看看这个思路对吗？这样考虑完整吗
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老师，以前用手工账计提4年的折旧总额 与现在系统上提的48个月的折旧的总额金额对不上，这个怎么处理
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你好，资产负债表和利润表的关系不对，差244.25，发现折旧有两个管理费用折旧费，其中一个金额正好是244.25，这是12.31增加的第一次折旧，现在要怎么处理呢，固定资产折旧表那里的金额又能跟这个总的折旧金额对的上
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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电商公司，多店铺矩阵模式，不同店由不同人挂名，每天需往各个店铺预充值流量费，期间还会有平台免费给的红包可抵扣流量费使用，预充值的钱不会都会有多。平台报表可一天一天查看用使用情况。 客户下单了要第三方公司代发货物，每笔成本为货物成本+快递包装费+服务费，隔天结算前一天的货款， 客户收货后钱到平台，平台押13天的账款， 中间可能会有退货，得重新核对一遍货款，退货实物先退到我们自己这，退一大堆后，我们可能会拿一点点出来试用，用不了那么多，剩下的再统一退回第三方公司。 不同店由不同人挂名，13天后货款到账要提现到不同人的卡上。 有点乱，不知道会计分录怎么做，没做过电商，万分感谢老师的解答。
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累计折旧怎么冲销呢，做相反分录吗
红字冲销，方便后期查账。 比如原来多计提100，那么现在 借：管理费用 -100 贷：累计折旧 -100
年折旧率为0.1617，月折旧率为0.0135，所以就有差额
差额不大，但还是需要调整保持一致，先确定好按照哪个来，手工账表还是系统表格，确定好了再调整
现在要用系统月折旧率的
那就对比系统折旧额与手工账表折旧额，找出差额，再调整
就是用冲销的方法吗
是的，如果多计提了，用红字冲销的方法， 这样后面查账，可以清楚看到正确的累计数。