老师好，本年盈利，我现在计提所得税费用，所得税率25%。 请问我应该用哪个数去乘以25%？（以前年度没有亏损，本年已交所得税10万）谢谢！

老师，请问这个总盈利额的数字从哪里取数呢？谢谢

你好，你的利润表累计本年利润。不是净利润，不减已缴纳的企业所得税。

老师，刚才本年利润是50万，是用50万*25%-已交10万=2.5万计提所得税吗？

计提完所得税，结转损益，本年利润余50-2.5=47.5万，然后把它转入“利润分配”，这样对吗？谢谢

账做完后，我导出利润表，上面显示利润总额是52万，然后我下个月申报企业所得税时，系统是用这个52万*25%-已交10万=3万。请问我计提的是2.5万，这里要交3万，老师，这个对吗？万分感谢

这是说系统自动生成的利润表错了？

你好，你利润总额是52万还是50万？

老师，科目余额表中本年利润是50万，但是利润表中是52万。我就不明白到底用哪个？

你好！看看科目余额表在看看报表取值公式对吗

老师，科目余额表中的本年利润的金额和利润表的利润总额是什么关系？