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2021-12-29 23:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-30 06:25

固定资产期末账面价值=525-525/15*5=350 计税基础=525-525/5=420 递延所得税资产=(420-350)*0.15=10.5

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齐红老师 解答 2021-12-30 06:26

交易性金融资产账面价值=7.5*2000=15000 计税基础=8*2000=16000 递延所得税资产=(16000-15000)*0.15=150

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齐红老师 解答 2021-12-30 06:31

3 借:营业外支出120 贷:预计负债120 递延所得税资产120*0.15=18

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齐红老师 解答 2021-12-30 06:32

4 50/0.25*0.15+10.5+150+18=208.5递延所得税资产 150/0.25*0.15=90递延所得税负债

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齐红老师 解答 2021-12-30 06:36

按收入比例计算招待费=110000*0.005=550 1000*0.6=600 纳税调增1000-550=450 60000+450+420-350+16000-15000+120=61640应纳税所得额 应交税费=61640*0.15=9246

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快账用户1224 追问 2021-12-30 13:48

最后一题的会计分录老师能写出来吗

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:59

借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费 递延所得税负债

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固定资产期末账面价值=525-525/15*5=350 计税基础=525-525/5=420 递延所得税资产=(420-350)*0.15=10.5
2021-12-30
1、资产负债表日甲公司可辨认净资产公允价值=2400-10%2B50-30%2B4=2414万元 80%股权按公允价值=2414*0.8=1931.2万元<购买出价2200万元 分录： 借：长期股权投资 2200 贷：银行存款 2200 2、（1）调整 存货价值 借：资本公积 10 贷：存货-原价 10 （公允与账面差额部分） （2）调整 固定资产价值 借：固定资产-原价 50 贷：资本公积 50 （3）调整 无形资产价值 借：资本公积 30 贷：无形资产-原价 30 （4）调整 应付债权价值 借：应付债权-原价 4 贷：资本公积 4 3、稍等，上传个 图片
2023-02-05
履约进度:已发生成本/预计总成本
2024-05-22
你看一下图片，计算一下结果，按照你前面这一些偿债指标来分析，偿债能力是非常强的。
2021-12-04
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