同学你好,这个题目太多了,估计需要做一天,我来慢慢编制吧。
试算平衡表科目汇总表都平,但是资产负债表不平
可以帮我编制一下科目汇总表啊,试算平衡平衡表,还有资产负债表吗?
老师,帮我做一下科目汇总表和试算平衡表,
老师,可以继续帮我把昨晚的答案写下去,编制科目汇总表,和试算平衡表
老师,可以继续帮我把上次没写完的答案写下去,编制科目汇总表,和试算平衡表,资产负债表
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写全部分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,转让金融商品适用增值税税率为6%。2023年该公司发生投资业务如下:(1)1月4日,从上海证券交易所购人乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购人的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)3月1日,甲公司收到购买时尚未领取的债券利息25万元。(3)6月30日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)12月31日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
上年度多计提的固定资产折旧
老师23年的未入账的成本发票可以做在24年冲暂估吗
老师23年的成本票忘记下载没有做账小企业会计准则如何做账
老师23年的成本票金额几千没有做账24年怎么处理
你好老师,增值税为负数,去大厅申报都带什么材料呢
你好老师,请问增值税为负数怎么申报
好,谢谢老师
同学你好,(1)借:应付票据,10000元,贷:银行存款,10000元。
同学你好,(2)借:材料采购,150000元,应交税费应交增值税进项,19500元,贷:银行存款,169500元。
同学你好,(3)借:原材料,100000元,贷:材料采购,95000元,材料成本差异,5000元。
同学你好,(4)借:银行存款,234元,贷:其他货币资金,234元。借:原材料,100000元,应交税费-应交增值税-进项,12974元,贷:银行存款,112774元,材料成本差异,200元。
老师,编辑科目汇总表和试算平衡表就好了,分录不用了
同学你好,(5)借:应收账款,339000元,贷:主营业务收入,300000元,应交税费-应交增值税-销项,39000元,结转成本,借:主营业务成本,180000元,贷:库存商品,180000元。
同学你好,不做分录,怎么编辑科目汇总表啊。你说呢,如果不做分录,直接出科目汇总表,那真的有点神奇了。
不好意思
老师,你写吧!
是我搞错了
同学你好,确实是这样的,如果不写分录,太容易出错了,否则,会计为什么要编制分录啊,是吧。(6)借:银行存款,16500元,贷:交易性金融资产,15000元,投资收益,1500元。
好的,是我搞错了
同学你好,(7)借:固定资产,86470元,应交税费-应交增值税-进项,11111元,贷:银行存款,97581元。
同学你好,(8)借:工程物资,150000元,贷:银行存款,150000元。
同学你好,(9)借:在建工程,228000元,贷:应付职工薪酬-工资,200000元,应付职工薪酬-福利费,28000元。
同学你好,(10)借:在建工程,150000元,贷:长期借款,150000元。
老师,如果问题结束了,可以继续把后面那些答案发过来吗?因为我可能提问不了,
如果问题结束了,还能继续发答案过来的吗?
同学你好,可以继续的。但是如果系统给把问题结束了,我可能也发不了了。
同学你好,(11)借:固定资产,1400000元,贷:在建工程,1400000元。
同学你好,(12)借:固定资产清理,20000元,累计折旧,180000元,贷:固定资产,200000元。 同时,借:固定资产清理,500元,贷:银行存款,500元。 借:银行存款,800元,贷;固定资产清理,800元。 结转固定资产清理,借:营业外支出,19800元,贷:固定资产清理,19800元。
同学你好,(13)借:银行存款,400000元,贷:长期借款,400000元。
同学你好,(14)借:银行存款,791000元,贷:主营业务收入,700000元,应交税费应交增值税销项,91000元。结转成本,借:主营业务成本,420000元,贷:库存商品,420000元。
同学你好,(15)借:银行存款,200000元, 贷:应收票据,200000元。
同学你好,(16)借:应交税费-城建税,2329元,应交税费教育费附加,998元,应交税费-未交增值税,100000元,贷:银行存款,103327元。
同学你好,(17)借:银行存款,30000元,贷;投资收益,30000元。
同学你好,(18)借:银行存款,300000元,贷:固定资产清理,300000元。 同时,借:固定资产清理,250000元,累计折旧,150000元,贷:固定资产,400000元。 结转固定资产清理,借:固定资产清理,50000元,贷;资产处置损益,50000元。
同学你好,(19)借:长期借款-本金,250000元,长期借款-应付利息,12500元,贷:银行存款,262500元。
同学你好,(20)借:库存现金,500000元,贷:银行存款,500000元。
同学你好,(21)借:应付职工薪酬-工资,500000元,贷;库存现金,500000元。
我那里好像发了两个,另一个是今天晚上发布了,应该时间会更长一点,到时候可以接着在那里发答案的吗?
同学你好,如果没有其他老师解答的话,我就可以接手继续发答案的。
好,到时候如果那个时间结束,我再继续发布一个
同这你好,好的,那我就接着接手继续发答案。
同学你好,(22)借:生产成本,275000元,制造费用,10000元,管理费用 ,15000元,贷:应付职工薪酬-工资,300000元。
同学你好,(23)借:生产成本,275000*14%=38500元,制造费用,10000*14%=1400元,管理费用,15000*14%=2100元,贷:应付职工薪酬-福利费,42000元。
同学你好,(24)借:应付职工薪酬-福利费用,100000元,贷:银行存款,100000元。
同学你好,(25)借:财务费用,21500元,贷:短期借款,11500元,长期借款,10000元。
同学你好,(26)借:生产成本,697652元,材料成本差异,5200*700000/(1350000%2B200000)=2348元,贷:原材料,700000元。 借:制造费用,50000元,贷:周转材料-低值易耗品,50000元。