因我们出货的产品可能存在扣款问题，客户发函说要扣50%的货款，因为此货是发往国外，客户说6个月后第三方不提出索赔，则不扣款了，我在做账时有什么要注意的，我的应收还是按原发票金额做吗？

因我们出货的产品可能存在扣款问题，客户发函说要扣50%的货款，因为此货是发往国外，客户说6个月后第三方不提出索赔，则不扣款了，我在做账时有什么要注意的，我的应收还是按原发票金额做吗？

2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票，因为税号错，客户无法抵扣，在3月退回，不产生退货和退款，只是改一下税号，要怎么做分录？我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户，他们说不需要把红字发票寄给他们，请问为什么？

老师好，有个客户，我们的货上月出货给了他，但是由于发票用完了，要本月才能开票给他，这个客户上月也卖出了该货，有了销项，但是没有进项，所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税，然后这个客户说他说上个月亏了很多，因交了很多税，我们本月开给他发票就有了进项了，可以抵扣以后的销项的，并没有亏，是吗？这个客户说若本月没有销项呢，那还不是亏了，请问老师进项税额可以在账户中存几个月，没有销项就会清零吗？谢谢。

请问老师： 1.付款给供货商后，及时索要发票，公司有进项 客户不给开出来发票的话，公司手里的进项发票过期超一年了怎么办？ 2.还是说，等客户开来销项发票，再给供应商要进项发票，及时抵扣 问题： 是付款给供应商多少金额，就马上要发票？ 还是等客户给我们开票了，我们在跟供货商要进项发票？

请教大神们一个问题 有个客户跟我们合作了十几年，之前我们跟客户结算返利时，客户是直接在当前货款扣减返利金额支付的，而我们的通过后续订单一单单扣减的。返利时扣减存在时间上的差异。 客户现在换了个抬头跟我们合作，在结算旧抬头的货款时，说我们还差她们十几万发票，要把票给了再付。但是我们账上的订单金额跟开票金额是一致的。 对此我们也提供了订单清单，发票明细还有收款记录给客户核对。由于时间太久，我们双方的财务都换了几手人，她们也提供不了完整的发票验收记录给我们核对。请问我们有什么方法可以查到这部分查额的发票校验情况吗？