今年还有很多票没有回，我现在是做其他应收款，还是做材料成本暂估处理，如果汇算清缴这些票还没有回的话，我是不是要做调增交税，那这个分录要不要做处理啦。
你好，材料已经入库了吗？成本已经发生了吗？
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老师 我有部分的费用发票还没有回来 但是我为了调节当年的利润 做到了当年的账务处理当中 等到汇算清缴之前 如果票还没有回来的话 那么我就做纳税调增， 那以后这些发票回来的话 我该怎么做账务处理呢
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今年还有很多票没有回，我现在是做其他应收款，还是做材料成本暂估处理，如果汇算清缴这些票还没有回的话，我是不是要做调增交税，那这个分录要不要做处理啦。
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老师，我们公司还有30多万暂估成本，确定是无法取得发票的，那这个是等到汇算清缴再处理，还是年末就处理，如果处理这个暂估，要写什么分录
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
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已经入库了，发生了材料成本。
那应该做做暂估处理，按照权责发生制处理
我做暂估，主营业务成本下面不需要二级科目吧，我做了暂估我是在应付账款里面查明细吗
是主营业务成本不需要二级，在应付账款里设二级
我们那些钱都已经付了，贷方是做的银行存款，这样查出来应付账款暂估的数字根本就不准 ，我根本就不知道还有多少材料票没有回。
这样你就做一下预付账款， 借预付账款-XX供应商 贷银行存款 借主营业务成本 贷预付账款 这样就可以看出来了
这样做分录那不是就不用暂估了啊，就等票来了才做主营业务成本。
是暂估处理的，你要是材料暂估就原材料借方
好的，谢谢老师
不客气祝您学习愉快！