跨月收到的原材料红字发票分录怎么写？

去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢

数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗

进项票已认证抵扣，跨月收到红字发票，入账的时候分录怎么写

5月份收到材料发票，对方红冲了，专票，现在我的分录怎么写？

老师本月我收到供应商红字发票，上个月已抵扣，分录：借：原材料 红字 应交税金-进项 红字，贷：应付帐款 红字 对不？