您好,也是13%增值税,可以操作,补充滞纳金
我们是一般人新转的小规模纳税人,和其他客户合作的时候,是一般纳税人,现在客户还要求我们开13税率的专票。这个现在小规模 能开出%13税率专票吗?
老师你好,我们公司在小规模纳税人的时候签了一个项目,这个项目有两栋楼是由我公司签的,分开签,两个合同,2020年开工了一栋(2020年7月成为一般纳税人),另一栋今年才开工,今年开工的合同税率是用我当时为小规模纳税人的税率(3%)还是现在的一般纳税人的税率(9%)?
老师,请问之前在小规模签了一个合同,现在才开票,现在是一般纳税人了,是按现在一般纳税人的税率来开票吗
一般纳税人,税率是13%,现在开普票的话,税率是多少呢?当时签合同的时候是小规模纳税人,款项一直拖着,现在企业已经转成一般纳税人了,税率能不能还按小规模纳税人的税率来开呢?
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公司是一般纳税人开13%的专票,供应商给我们开成13%的普票,这种申报时可以被抵扣吗?
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。要求:1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位)2)编制储户取款时的会计分录
老师,请问这个题对所得税分录怎么写?2020年1月购入交易性金融资产成本500万元,2020-12-31市价为480万元,到了2021-12-31市价550万元,20年和21年会计利润均为5000万元,税率20%。到22年1-10出售售价540万元。22年会计利润均为5000万元,税率20%。
需要打印2月资产负债表,报表日期显示3月
老师,去年收到稳岗补助,记到营业外收入-政府补助了,现在让调到其他应付款里,应该怎么处理
某制造业企业为居民企业,2021年产品销售收入4000万元,其他业务收入1000万元,接受固定资产捐赠收入300万元,产品销售成本2000万元,其他业务成本500万元,缴纳税金及附加300万元。当年发生的业务如下:(1)取得投资收益300万元,含国债利息100万元。(2)发生管理费用400万元,含业务招待费150万元。(3)发生销售费用800万元,含广告费和业务宣传费600万元。(4)发生财务费用100万元,含支付给银行的逾期罚息10万元。(5)全年计入成本、费用的实发工资总额为200万元,实际支付职工福利费30万元、工会经费5万元、职工教育经费5万元。(6)营业外支出200万元,含税收滞纳金20万元,通过公益性社会组织向某大学捐款100万元。计算该企业2021年企业所得税应纳税额。
你好,自然人电子税务局申报工资薪金,第一次登录,密码怎么设置?
老师,总包方直接给农民工发工资了从工程款里扣的,我们施工方怎么处理账务?是不是借:工程施工贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:应收账款这样?那附件应该放什么呀?需要对方开发票吗?
12月份有关损益类账户的余额如下:主营业务收入100万元,主营业务成本50万元,营业税金及附加10万元,销售费用10万元,管理费用4万元,财务费用3万元,其他业务收入10万元,其他业务成本5万元,营业外收入8万元,营业外支出16万元。要求:(1)计算本月营业利润、利润总额和净利润(所得税税率为25%),并结转损益类各账户。(2)12月31日一次结转全年实现的净利润(公司111月份累计的净利润为85万元)。(3)12月31日公司确定的全年净利润分配方案为:计提10%的法定盈余公积金,按净利润的50%向股东发放现金股利。(4)计算出年末未分配利润金额
什么意思呢,就是按小规模纳税人的税率开了,再交滞纳金吗?
您好,是的,您的理解非常正确,相当于在补充您小规模纳税人时的申报数据