老师，20年税控盘服务费在20年就已经付款了，但是发票一直没有打，今年12月才把发票拿来，这种情况要怎么做账

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• 老师，你好，未交增值税 教育费附加 地方教育费附加 有余额，如何销账

• 今年更正了2024年的所得税申报表（补报了收入），我可以用以前年度损益调整做在当期吗？

• 老师，离职人员补缴社保基数差额的社保个人部分收不回计入哪个科目呢

• 老师，我想咨询个问题，原来6月份暂估了20万的制造费用，就是五金配件维修费，这些后期就没有再生产经营，没有开发票，像这样的话，后期票到了之后，我可不可以做了管理费用里头等到汇算清缴的时候，把原来制造费用纳税调增，这样做可以吗？如果是来了票直接冲红制造费用记到管理费用的话，那么当期制造费用就成负数了

• 请问，我方已认证，销售方开错发票，申请重新开票，我们需要配合什么？发票是本月认证的11月开的专票

• 老师，12月支付了一笔费用，但是发票的话 要次月才能拿到了 这个跨年的怎么入账 小企业准则

• 老师你好，我们这笔个人（张三）货款2000万，21年1月，款和货在21年已经交易完成，款一次性收齐2000万，但是因为上游一直没有给我们开具发票，所以发票延长开具，23年开具了发票300万，24年开具了1200万，25年开具发票200万，还有300万没开具发票；如果跟客户协商变更合同，按发货批次确定销售收入开具发票；旧合同上是一次性付款，也写了发货日期，这个我和客户（张三）协商变更合同还是写个补充协议

• 出差预支现金3000，怎么做账务处理，回来后报销2300，还剩700，又怎么做账务处理

• 老师好，线路维修一般能用到些啥材料

• 正常是从哪进就从哪出，老板要从另一个公司退，搞得现在还多挂一些没法冲的账，请apple老师解答