我单位是民办非企业单位，有几笔费用是去年的，发票也是去年的，对方一直没拿来，今年四月才拿来报销，我单位已付款。请问这种情况下，会计分录怎么做？
你好付款时是怎么做的分录呢？
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问题一我单位原是A单位分出来的，形成的行政单位独立科局。现A单位把一些固定资产无偿划拨给我单位。我们怎么做分录？其中还有四个已经显示折旧完事。其他还在折旧中。 问题二我单位一九年会计没有下固定资产科目。今年刚把19年的，还有今年的一起录的固定资产系统，都没有做折旧。这种情况年底怎么做分录。结转时候怎么结转？
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我单位是民办非企业单位，有几笔费用是去年的，发票也是去年的，对方一直没拿来，今年四月才拿来报销，我单位已付款。请问这种情况下，会计分录怎么做？
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老师，我单位去年财政给补贴专用款，去年实际没用完，但是我报销别的费用了，去年的分录是 借 管理费用 贷银行存款 1000 同时借 递延收益 贷 营业外收入 1000 我今年专款可以报销的发票拿回来了，怎么更正这1000元呢
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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老师，当月没有销项，当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额，还是记在应交税费-应交增值税-进项税额？ 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现？ 这个进项税本月必须认证留底吗？
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有哪位广西的老师吗？带带我
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对一般纳税人开甘蔗增值税免税吗
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总分机构汇总备案怎么填写，才是分公司在当地独立申报交企业所得税呢？
粤公网安备 44030002003870号
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没有做分录
借非限定性净资产 贷银行存款
可是那是去年的发票啊，也可以这样做吗？
只因为是去年的才做非限定性净资产，不然直接做费用了
老师，我还有好多相关问题，以后怎么直接问到你啊
你好，可以这样说：找徐老师或者徐阿富老师回答，谢绝其他老师回复。我看到会回答你，也可以定向向我提问，但是定向提问需要积分的
好的，谢谢老师
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢