老师，借应收账款和借应付账款是一个意思吧，企业跟另一个企业有购销往来，所以给对方设置在了应付账款科目里，后期关于他家的都通过应付账款走的，现在我们卖给他设备，正常是借应收账款，因为之前设了应付账款，所以放在借方应付账款可以吧
您好，应收帐款是资产，借方是增加，应付帐款是负债，借方是减少。但是两个科目可以对冲。
-
Q
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
-
Q
老师，借应收账款和借应付账款是一个意思吧，企业跟另一个企业有购销往来，所以给对方设置在了应付账款科目里，后期关于他家的都通过应付账款走的，现在我们卖给他设备，正常是借应收账款，因为之前设了应付账款，所以放在借方应付账款可以吧
-
Q
老师，这个有什么区别呢，一个是借：其他应付款。另一个：借：应收账款。我翻之前的帐，如果卖给单位的，就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的，就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个，其他应付款是不是因为之前是对个人，所以这里开票的时候就借方：冲减：其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗？还是有其他的可能。
-
Q
我们单位有个供应商，平时都是我们付款给他，所以往来科目用的是“应付账款”，现在有业务需要对方付款给我们，我们开了票如何入账？是否还是用应付账款？借：应付账款 贷：收入
-
Q
原来其他应付款－某某人“借方”科目挂了115万，经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项，由于还款时是通过对公户银行存款偿付的，所以会计入了账，却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额，我直接补录借现金，贷其他应付款～某某人，然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧？？？
热门问答 更多>
-
老师，这4500咋算的老师
-
你好，老师，非货币性交易与债务重组有什么区别？区别是不是在于，非货币性要确认收入，转成本，而债务重组不用？
-
海域使用权，建设用地使用权，这两个不是公家的吗？可以抵押？
-
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料，而不计算抵扣进项税额吗
-
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
-
老师，第五题答案是什么，多项选择题
-
老师您好，请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000，都按照20%扣除个税对吧，不会因为累积到一定数额会变成30%吧
-
融资时资金方扣除了手续费，本金100万，手续费1万，实际到账99万，这1万元的账务处理
-
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资，到公司员工以外的人，然后现在是要叫他把这笔工资转回来，这其中涉及到工资加手续费，他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗？这都会涉到退休的社保？
-
敏感性资产包含存货不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
所以上面那样做是不对的是吗，要再设个应收账款-购方企业名称？
您好，是的，应收帐款和应付帐款不能混用
老师，应收的借方，如果在应付的贷方是不是就对了呢
您好，应收和预收可以用一个科目
如果同一家企业即销售给他货，又购进这家的货，可以应收和应付款放在一起吗，
您好，不可以放在一起，应收和应付款先分开做，然后做对冲销帐
怎么做对冲销账呢
您好，如果应收100，应付100 借：应付帐款100 贷：应收帐款100
也就是月末或年末做一次这个分录
您好，一般月末季末可做，年末做大量对冲有风险