老师，你好，请问企业所得税小规模和一般分别是几月份计提 。 如这年有利润，上年度有亏损还需要计提吗？

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• 老师我们是建筑企业，在2022年时候给甲方开了工程发票，甲方今年才做完审计，结果审下很多，导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票，是不是会让冲减25年的增值税，企业所得税会影响当期吗，如果是

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