演示账套

Q

老师好，发票认证勾选，有的餐饮发票开的专票不能抵扣的，这个怎么处理呢？具体的账怎么处理呢？还有能抵扣4份发票，只想勾选3份发票，这个数怎么核对呢？谢谢

2022-01-02 08:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-02 08:10

同学，你好 1勾选不抵扣，按照普通发票入账 2那就只选择3份勾选

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:13

老师好，那餐饮发票，选择勾选不抵扣对吧，按照普通发票入账，那怎么核对呢？那三方面的账怎么核对呢？这张普通发票，跟账的哪个会计科目核对呢老师

齐红老师解答 2022-01-02 08:16

同学，你好对的，普通发票，直接入费用 3张抵扣的发票和进项税金核对

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:23

是的，老师，那三张勾选的，可以跟进项税费核对。那一张没勾选的，也要做账啊。跟哪个数去核对呢？谢谢

齐红老师解答 2022-01-02 08:24

同学，你好就当作普通发票，和银行或者现金核对

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:26

另外一个问题是，餐饮专票进项能抵扣吗？不能抵扣的话，能不能不勾选不做处理呢？

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:29

老师好，那一张可以勾选可以抵扣的进项票，没勾选，具体的账务处理是怎样的？

齐红老师解答 2022-01-02 08:31

同学，你好不能抵扣，要勾选，不然会造成滞留票

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:43

还有那一张可以勾选可以抵扣的进项票，没勾选，具体的账务处理是怎样的？

齐红老师解答 2022-01-02 09:01

同学，你好按照普通发票做账，或者进项做成应交税费-应交增值税（待抵扣进项）

同学，你好 1勾选不抵扣，按照普通发票入账 2那就只选择3份勾选

2022-01-02

你好勾选认证的跟你帐上的进项和申报的一致没发抵扣的可以单独做进项转出或者选择不抵扣勾选没有勾选的做待认证

2022-01-02

你好1；你这个确实没有收到的发票；不操作哈

2022-07-05

你好，选择不抵扣勾选这个选项的。

2022-12-05

你好具体的什么业务的出差的还是啥

2022-01-02

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