演示账套

Q

老师好，发票认证勾选，有的餐饮发票开的专票不能抵扣的，这个怎么处理呢？具体的账怎么处理呢？还有能抵扣4份发票，只想勾选3份发票，这个数怎么核对呢？谢谢

2022-01-02 08:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-02 08:10

同学，你好 1勾选不抵扣，按照普通发票入账 2那就只选择3份勾选

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:13

老师好，那餐饮发票，选择勾选不抵扣对吧，按照普通发票入账，那怎么核对呢？那三方面的账怎么核对呢？这张普通发票，跟账的哪个会计科目核对呢老师

齐红老师解答 2022-01-02 08:16

同学，你好对的，普通发票，直接入费用 3张抵扣的发票和进项税金核对

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:23

是的，老师，那三张勾选的，可以跟进项税费核对。那一张没勾选的，也要做账啊。跟哪个数去核对呢？谢谢

齐红老师解答 2022-01-02 08:24

同学，你好就当作普通发票，和银行或者现金核对

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:26

另外一个问题是，餐饮专票进项能抵扣吗？不能抵扣的话，能不能不勾选不做处理呢？

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:29

老师好，那一张可以勾选可以抵扣的进项票，没勾选，具体的账务处理是怎样的？

齐红老师解答 2022-01-02 08:31

同学，你好不能抵扣，要勾选，不然会造成滞留票

快账用户3699 追问 2022-01-02 08:43

还有那一张可以勾选可以抵扣的进项票，没勾选，具体的账务处理是怎样的？

齐红老师解答 2022-01-02 09:01

同学，你好按照普通发票做账，或者进项做成应交税费-应交增值税（待抵扣进项）

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