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本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借:应交税费-未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200

2022-01-02 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 12:50

你好 对的 是这么做的

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快账用户1076 追问 2022-01-02 12:52

有人说留底不用做账是啥意思?

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齐红老师 解答 2022-01-02 13:03

最后一个分录不做 只做前两个

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快账用户1076 追问 2022-01-02 13:23

那转出未交增值税的借方有200的余额啊。那下期如果销项大与进项怎么做啊?

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齐红老师 解答 2022-01-02 13:23

转出未交增值税借方余额,表示留底没有问题。

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齐红老师 解答 2022-01-02 13:24

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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你好 对的 是这么做的
2022-01-02
你好,你的问题具体是什么呢
2021-08-18
你好,那你具体疑问是什么呢?
2021-08-18
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
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