你好 借:管理费用---差旅费等 贷:其他应付款
老师,预提费用别人给我们装修的,预提的账务应该怎样处理?
老师,请问下,如果在年初的时候预估计提的劳务费多计提了,到了年末发票未足额开具,年初多计提的劳务费该怎么处理呢
老师,年末要预提费用,帐务该怎么处理,如预提待报销的业务费差旅费
老师请问预支差旅费,报销时候从个人工资扣除,怎么做账务处理?
老师好,请问总经理用出纳处提取备用金后,直接报销了业务部门的差旅费,怎么做账务处理?
老师好,请问,实收资本缴纳印花税,应税凭证数量写多少
老师你好我是建筑带劳务公司,我做汇算清缴那些建筑工地上的人员工资,我填在那点呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
账上2018年账面上其他应收款-个人A借方余额10000元,A分别用2025年2月,5月的餐饮费发票,以餐饮招待费销账,可以吗?
工商年报里面,都去单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数,和参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额,怎么算
你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
医院企业,购买水给患者用,应计入什么科目呢
老师,您好!自然人电子税务局的个税申报表已经上报,能不能撤回更改?
劳务派遣合同和劳动外包合同需要缴纳合同印花税吗?
请问员工离职,公司发的补偿金需要报个人所得税吗