你好 借:管理费用---差旅费等 贷:其他应付款

老师,年末要预提费用,帐务该怎么处理,如预提待报销的业务费差旅费
老师好,去年计提外包费用 借:主营业务成本 7560 贷:应付账款预提外包 7560 今年报销用以前年度损益科目, 借:以前年度损益 待认证进项税额 贷:应付账款OA预提外包费 我领导刚刚给我说让把待认证进项税额冲成本,应付账款预提外包费放借方 这个应该怎么做账务处理呢
老师,预提费用(其他应付款)是本年实际发生,当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
老师请问预支差旅费,报销时候从个人工资扣除,怎么做账务处理?
老师好,请问总经理用出纳处提取备用金后,直接报销了业务部门的差旅费,怎么做账务处理?