你好 借:管理费用---差旅费等 贷:其他应付款

老师,年末要预提费用,帐务该怎么处理,如预提待报销的业务费差旅费
老师好,去年计提外包费用 借:主营业务成本 7560 贷:应付账款预提外包 7560 今年报销用以前年度损益科目, 借:以前年度损益 待认证进项税额 贷:应付账款OA预提外包费 我领导刚刚给我说让把待认证进项税额冲成本,应付账款预提外包费放借方 这个应该怎么做账务处理呢
老师,预提费用(其他应付款)是本年实际发生,当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
年末预提的运费,在汇算清缴前未取得发票,要怎么做账务处理?
老师请问预支差旅费,报销时候从个人工资扣除,怎么做账务处理?
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
老师,付款单凭证银行流水回单手续费我也附在付款单上面了可以的吗?还是只能贴在利息单上的
老师,拿新买的土地去办营业执照,公司地址写什么啊
发现应交税金企业所得税借方有余额,是其他年度所得税退税做的,这个做科目给结转了
核定征收的个体户生产经营所得税A表总收入包括哪些?
老师,请看一下这个图片,有个从业人数是2,这2个人,其中一个是法定代表人也是大股东,另一个是小股东,算公司的员工吗,要不要签劳动合同开工资呀?
其他应付款20万,现在想注销,不调平会怎样