Q
老师，预提费用（其他应付款)是本年实际发生，当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
2023-03-09 16:26
2023-03-09 16:30
你好，汇算清江能有发票的吗？当时分录怎么做的？
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21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
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老师，预提费用（其他应付款)是本年实际发生，当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
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老师你好，我们公司去年预提了一笔费用，借：费用16万 贷：其他应付款-预提费用16万。忘记冲减了，是要在22年年报调增16万，然后在23年做一笔：借：未分配利润 -162000，贷：其他应付款-预提费用 -162000，是这样吗
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Q
老师，属于上年的费用，预付了，但未收到发票，未计提费用，那本年收到发票，要怎么处理呢？？
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嗯嗯，可以取得发票，但多计提了一些。但是做的分录是借：销售费用 贷：其他应付款-预提费用
红冲的话，借其他应付款贷以前年度损益调整。
那今年取得的销售发票怎么挂账呢
届以前年度损益调整。待其对应付款。
借以前年度损益调整 贷其他应付款。
好的，老师那这个多计提的销售费用，汇算清缴时要调减销售费用是吧
以前年度损益调整，充的是这个汇算清缴纳税调增。
那意思是汇算清缴的时候是按计提时候的销售费用来申报
汇算清缴哪里的表格按照你计提的 主表里面的销售费用是这么做的。