借 原材料 贷 应付账款 付款的时候忘记冲减，又做了 借 原材料 贷 现金 后来核对才发现当时挂了账，我现在要怎么冲掉还在挂的应付账款
借应付账款贷原材料直接做这个。
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借 原材料 贷 应付账款 付款的时候忘记冲减，又做了 借 原材料 贷 现金 后来核对才发现当时挂了账，我现在要怎么冲掉还在挂的应付账款
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老师 核销应付账款的时候挂错了一个供应商；现在要做一个一借一贷冲掉；要怎么做；去应付模块吗
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请问老师，如果我做应付账款的时候挂错了供应商，那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗？比如说我原来是借：原材料，进项税额，贷：应付账款a公司，那我整个凭证做红字，然后再做一个借：原材料，借：进项税额，贷：应付账款b公司？还是可以直接做借：应付账款a公司贷：应付账款b公司就可以？
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本来是：借：原材料 应交税费 —进项税 贷：应付账款，支付的时候 借：应付账款 贷：银行存款 。 但我先付款了，之后当月收到了发票，忘记做原材料了，现在跨月了，要怎么做
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老师我暂估的时候科目是借原材料，贷应付账款， 现在我收到发票了，这科目怎么做，怎么冲销。
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如果我冲减成本对吗
你好，原材料你全部出库吗？如果是的话需要。
早早就出库完了
你好，一块红冲就可以的，之前出库了需要红冲。
可以写一下具体步骤？
之前的分录怎么做的，是加工行业的还是建筑的还是什么的？
餐饮行业，之前做的时候是前面发给你的
你有一个分录没有发过来，借主营业务成本贷，原材料是不是这么做的？ 如果是的话，借应付账款贷原材料， 借主营业务成本负数，贷原材料负数。