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借 原材料 贷 应付账款 付款的时候忘记冲减,又做了 借 原材料 贷 现金 后来核对才发现当时挂了账,我现在要怎么冲掉还在挂的应付账款

2022-01-03 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 14:27

借应付账款贷原材料直接做这个。

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快账用户5714 追问 2022-01-03 14:45

如果我冲减成本对吗

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齐红老师 解答 2022-01-03 14:46

你好,原材料你全部出库吗?如果是的话需要。

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快账用户5714 追问 2022-01-03 14:48

早早就出库完了

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齐红老师 解答 2022-01-03 14:48

你好,一块红冲就可以的,之前出库了需要红冲。

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快账用户5714 追问 2022-01-03 14:49

可以写一下具体步骤?

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齐红老师 解答 2022-01-03 14:49

之前的分录怎么做的,是加工行业的还是建筑的还是什么的?

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快账用户5714 追问 2022-01-03 14:55

餐饮行业,之前做的时候是前面发给你的

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齐红老师 解答 2022-01-03 15:00

你有一个分录没有发过来,借主营业务成本贷,原材料是不是这么做的? 如果是的话,借应付账款贷原材料, 借主营业务成本负数,贷原材料负数。

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借应付账款贷原材料直接做这个。
2022-01-03
借:原材料 应交税费 —进项税 贷:应付账款 现在你不不做一笔这样的分录就可以了
2023-07-01
您好,这是母子公司了有往来款,子公司也卖产品给母公司
2024-03-08
同学你好 转到营业外就行了
2020-12-17
你好,借:应付账款 贷:其他业务收入 应交税费
2020-10-14
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