你好,不对的,直接做到 借所得税 贷应交税费-应交所得税 不用以前年度损益调整科目

你好老师,我们同事在做第三季度报表时发现2019年忘记计提所得税35300.18,后来就补做到了第三季度,用了以前年度损益调整这个科目,季度报表时,却提示资产负债表和利润表勾稽关系不一致,现在怎么能调一致呢
老师,我现在填第二季度利润表,我仔细对了下应交税费那列,发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额,计提了7-9月所得税费用1733.75,但是申报第三季度和第四季度所得税时,报表应该是自己带出以前年度亏损弥补,所以弥补完是不用交税,汇算清缴也没有要交税,但这笔计提费用,它一直没进行处理,导致现在影响真实的应交税费?怎么处理?
老师好! 我们公司补交了去年的企业所得税,需要调整以前年度损益,但是科目里和利润表没这个科目,我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,现在应该怎么处理?谢谢!
我们公司第三季度企业所得税因为少报了,导致补交并有18.84的滞纳金,我分录做的以前年度损益调整科目,第四季度结转到本年利润了,现在报税的话,不平了,这个要怎么处理,报表项目怎么填列
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
老师,房屋租赁个人出租,找税局代开是5%,如果是公司的话就是9%是吧,
老师,公司人员出差项目上,购买生活用品,怎么入账呢?
老师,我们是建筑企业,业务有劳务分包、总包、挂靠,那我这边按项目做账的话,在主营业务收入下设置明细科目还要设置总包、分包、挂靠的明细科目吗?
老师,我以个人名义租了一块地20万,然后又租给另外一个公司20万,这种我个人需要交什么税
老师,新注册的个体(核定征收)一下来很多发票会不会引起税务稽查
请问老师,出口发票在可以查到出口退税联就可以开具了吗?只有出口退税联,其它的出口资料还没有,比如形式发票、装箱单、提单等
老师:我们公司注册资本200万,转让8.5股,应该怎么计算金额啊?请问是填200万*0.085吗? (还是按照 实际卖110万其中A股东85万+B股东25万)呢?
个体工商户,没有营业的情况下可以开普票吗
23年的纸质发票要冲红重开,要怎么弄
好的老师,我修改一下
那滞纳金18.84走营业外支出,计算应交企业所得税的时候还算上18.84吗
是的,要算计去的这个滞纳金