老师，我以前写过暂估分录，借，管理费用--暂估。贷，其他应付款--暂估，现在收到票怎么写分录
你好，现在收到票先红字冲以前的暂估 借：管理费用--暂估（红字） 贷：其他应付款--暂估（红字） 然后按发票金额入账 借：管理费用 贷：其他应付款
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老师，请问7月份我们暂估了管理费 借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，这个暂估要求冲回怎么冲，分录怎么写？
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老师，2020年暂估运费（只是摘要写暂估，科目不用新增吧），借管理费用-暂估，贷：应付账款暂估。2021.5.31前收到发票，是可以在2020年汇算清缴扣扣除的，是吧？收到发票的分录？
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老师 年底暂估费用，然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录，其他应付款的的明细科目是写暂估吗？ 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
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老师，我以前写过暂估分录，借，管理费用--暂估。贷，其他应付款--暂估，现在收到票怎么写分录
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老师，管理费用—暂估，其他应付款—暂估，现在拿到票了，怎么写冲暂估的分录
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嗯，那以前暂估的管理费用已经结账了，这样一冲红，管理费用--暂估，余额就是负数了，
收到发票还要按发票金额蓝字入账的 借：管理费用（蓝字） 贷：其他应付款（蓝字） 如果之前暂估100，发票金额200，那么本期期末结转100（-100%2B200）即可 如果之前暂估100，发票金额50，那么本期期末结转-50（-100%2B50）即可
那本期期末结转是自动的，还是手写的分录写进去
期末结转是自动还是手写，要看你有没有在财务软件里做自动结转的设置，如果做了，那么点击下，自动结转，如果没做，要手写分录。