你好,现在收到票先红字冲以前的暂估 借:管理费用--暂估(红字) 贷:其他应付款--暂估(红字) 然后按发票金额入账 借:管理费用 贷:其他应付款
老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
老师,我以前写过暂估分录,借,管理费用--暂估。贷,其他应付款--暂估,现在收到票怎么写分录
老师,管理费用—暂估,其他应付款—暂估,现在拿到票了,怎么写冲暂估的分录
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
请问老师,有没有合适的库存台账、成本核算模块麻烦给提供一份。
一般纳税人收到加油的普票,分录是怎么样的
老师,企业借的办公室,安装牌匾需要记入哪个科目呢
老师,我们出口货物退税率是0,相当于内销需要缴税。那我开票是不是直接选13%税率?
老师,我们公司的场地是租赁的,水电费这些是电厂直接把发票开给了开发商,是所有租户用的水电费,开发商给我们开的是收据,收据我用来做账,汇算清缴的时候再把水电费这些费用调增是不是
例题2.8在解析中y材料可变现净值为什么要去掉1800
例题2.7我想知道,23年12月末a原材料应计提的跌价值准备15为答案,对应解析中的b产品减值,还是对应材料减值。
个体工商户企业法人不拿工资,但是报工资时又提不要求报,那工资直接报零可以吗
个体工商户经营所得报税跳出这个提示是怎么回事,之前也是一直这么报的,之前没出现过
其他应付款抵掉了点工资 那季度申报的时候实际支付的职工薪酬 这笔算进去吗
嗯,那以前暂估的管理费用已经结账了,这样一冲红,管理费用--暂估,余额就是负数了,
收到发票还要按发票金额蓝字入账的 借:管理费用(蓝字) 贷:其他应付款(蓝字) 如果之前暂估100,发票金额200,那么本期期末结转100(-100%2B200)即可 如果之前暂估100,发票金额50,那么本期期末结转-50(-100%2B50)即可
那本期期末结转是自动的,还是手写的分录写进去
期末结转是自动还是手写,要看你有没有在财务软件里做自动结转的设置,如果做了,那么点击下,自动结转,如果没做,要手写分录。