老师，要是对方公司已经将发票抵扣。此张增值税专用发票我们就开不了红字发票对吧？我们正常开出来了就说明对方一定没有抵扣对吗。
开不出来 你们开出来审核通过了证明对方没抵扣
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我公司开了蓝字增值税专用发票给别的公司，他们抵扣了之后发现这张发票不符合要求，让我们开红字发票抵消该款项，我们开出了红字发票之后，因开票人员失误，此红字发票不符合对方要求，对方拒收该红字发票，把发票退了回来，但是已经跨月了， 这种情况怎么办呢
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增值税专用发票，那个开红字发票不是写申请书吗，如果对方没有抵扣，咱就把那个蓝字发票收回来，然后开红字发票冲红写申请书，然后开红字发票，这个我知道，但是如果对方抵扣呢？如果对方已经入账了，抵扣了，是不是咱们就不用把原票收回来了，然后咱们开红字发票，对方已经入账了，咱就原票是不是收不回来了，这个情况我没遇到，怎么办？
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老师，要是对方公司已经将发票抵扣。此张增值税专用发票我们就开不了红字发票对吧？我们正常开出来了就说明对方一定没有抵扣对吗。
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老师 就是我们公司开给对方发票，对方上个月已经抵扣了，现在说对方不要了，是对方开红字，我们收到红字开负数吗
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我公司给对方开具了增值税专票，对方1月份已进行认证抵扣，2月份对方把此专票做进项税额转出，并把发票联抵扣联已寄回给我。请问我这边是按照红字发票销售方申请红字正常冲红就可以了是吗？
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我们开出负数发票，要将前期给的两联发票要回来吗？
对方已经抵扣了，不需要收回来，如果没有抵扣才需要。
我们开了负数发票，说明对方没有抵扣，那得要回来。还是去年11月开的。
你好，对方不管抵扣没抵扣，你都可以开出负数发票来，不能以这个来判断依据的。
你们单位能开出红字信息表，审核通过说明对方没有抵扣。
这个说明对方没抵扣吧？
好，对的是的没有抵扣。
那要把前两张收回来
对的是的，需要收回来的。