采购原材料，发票未到已付款，是否设置二级科目暂估？ 借原材料-暂估 贷银行存款 ；等发票到了冲暂估，借原材料-暂估红字 贷银行存款红字，然后设置新二级科目白糖 借原材料-白糖 贷银行存款？
你好；你如果能确定 及时能收到发票的； 不用做二级科目。 你摘要写清楚即可。 避免你二级科目过多了
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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采购原材料，发票未到已付款，是否设置二级科目暂估？ 借原材料-暂估 贷银行存款 ；等发票到了冲暂估，借原材料-暂估红字 贷银行存款红字，然后设置新二级科目白糖 借原材料-白糖 贷银行存款？
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师，银行存款购买的原材料，暂时没有收到发票，需要记入暂估。借：原材料100，贷：银行存款100。这么做，怎么才能体现出是暂估呢？
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你好，小规模公司，做电商的，没有开过发票，电商平台有收入1644860元，要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点，具体是怎么入账 申报增值税的时候，用几个点
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请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税，可是忘记了上个季度开了一张专票，这月初并已申报增值税后扣款了，请问这笔申报的增值税如何做账，还需要计提吗
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老师，个体工商户做代订房、机票是全额收款（包括住房款、、机票款、代订服务费），住房可以向供应商索取住宿服务发票，机票是个人抬头航空运输电子客票行程单，直接做成本？
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老师，个体工商户做代订房、机票是全额收款（包括住房款、、机票款、代订服务费），住房可以向供应商索取住宿服务发票，那机票如果索取成本发票？？
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老师，我们大部分是先收货款再发货报关，先入的预收账款，这样月底预收账款也需汇率调整吗？
粤公网安备 44030002003870号
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12月付的款 1月到票 现在都是一种原材料设置一种二级科目。 是否可以直接做预付账款？ 等1月收到发票再借原材料？
你好 ； 你们材料是几月到的？ 是12月还是1月到的材料
材料是1月到的 当月和次月到分别怎么做分录呢
你好；那你12月做：借应付账款贷银行存款 。1月收到材料和发票做 ：借原材料； 进项税贷应付账款
12月付款 然后1月到材料 就是借预付 贷银行 然后收到发票和原材料后借原材料 进项税 贷预付 如果1月先收到原材料后到发票 借原材料暂估么？
你好； 收到发票了 直接附凭证后面切。 如果没有差异金额话
付款是预付账款 贷银行存款， 然后到货或者收到发票直接做借原材料 贷预付账款是么
你好 ； 你 发票是普票吗？ 发票是专票要体现进项税去
专用发票 就是收到货或者发票直接做借原材料 进项税 贷预付 不需要做暂估了么
是的。 不用去暂估了。 你1月不是 也会收到发票吗