Q
老师我是小规模纳税人，公司未发生业务，企业所得税申报时有这些风险提示？我应该怎么办？
2022-01-05 13:45
2022-01-05 13:46
你好，你看下季度初和季度末填写的是一样的吗？不是填写的零八固定资产加速折旧表的这个忽略就可以。
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老师您的意思是年初余额的货币资金和其他应付款应该和期末余额一样吗？
好对的是的是这个意思的。
老师企业所得税申报表是自动生成的，季初和季末是一样的
那你可以忽略这个差异。
资产负债表的年初余额与期末余额必须一致？
不用管这个风险提示了，直接申报就可以吗？
你好，资产负债表的年初余额不一定等于期末余额的，这个没有关系。
老师那就不用管这个风险提示直接申报就可以了吗
哦对的是的可以的。