演示账套

Q

12月份的计提所得税费用的170199.5这个数从哪里计算出来的

12月份的计提所得税费用的170199.5这个数从哪里计算出来的

2022-01-05 15:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-05 15:38

你看看他的凭证后边的原始凭证应该有计算依据

快账用户4873 追问 2022-01-05 15:39

没有计算依据

齐红老师解答 2022-01-05 15:40

那你问问他呀，凭证后边必须要有附件，不然，就是骚操作

快账用户4873 追问 2022-01-05 15:41

老师您不懂吗？

齐红老师解答 2022-01-05 15:44

不是不懂。我不知道你们公司本年的利润到底是多少？

快账用户4873 追问 2022-01-05 15:47

本年利润看哪里？

快账用户4873 追问 2022-01-05 15:48

12月份的利润表？

齐红老师解答 2022-01-05 15:53

你到底是会计还是啥呢？

快账用户4873 追问 2022-01-05 15:54

我是啥不重要重要我现在在咨询您，不是您反过来问我

齐红老师解答 2022-01-05 15:59

就看利润表就是了哈，利润总额

快账用户4873 追问 2022-01-05 16:02

这个是12月份的利润表

这个是12月份的利润表

齐红老师解答 2022-01-05 16:09

全年应交的所得税=2360546.44*10%-75000=161054.64

快账用户4873 追问 2022-01-05 16:15

75000减的是什么？明细账里170199.5计提的数跟老师这个数对不上啊所得税税率25%是不吗

齐红老师解答 2022-01-05 16:20

自己脑补一下新的小微企业所得税政策哈

你看看他的凭证后边的原始凭证应该有计算依据

2022-01-05

所得税=利润总额累计*税率-已交所得税金

2023-01-09

同学你好你看的12月是全年累计数而不是看的第4季度的当期的利润第4季度是亏损的所以不用计提所得税全年总共实现3000的利润应预缴3000*25%=750万的企业所得税而你在1-3季度间实际预缴了1000万的所得税属于多缴了250万的所得税

2022-01-02

你好，您利润表还没有出来吗

2022-01-12

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师