你不属于高新技术企业,以减免的意思是按15%的税率缴税了吗?

老师,请问下税管员说我们企业2020年不属于高新企业,但是汇算清缴的时候又减免啦,现在要修改2020年的汇算清缴,税务那边说不用补缴,怎么调整汇算清缴哪项
老师好!向您请教一下,我在办理2021度的企业所得税汇算清缴,在2021年度做了以前年度损益调整分录,分别调整了2018年的主营业务成本和管理费用、2020年的管理费用,共计7000多元。请问需要修改2018至2020年的相关所得税汇算清缴申报表吗?
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,我们以前2020年是高新企业,后来中间断掉了,现在2025年又重新申请高新企业,2023年当时是放弃了研发费用加计扣除的优惠,给税局说明了,2023年度所得税汇算清缴没有填写,现在再申请高新,需要把2023年所得税汇算清缴重新补填出来吗
老师,我们2023年借出去的款项,当时说是收不回来就计入了营业外支出,并申报了汇算清缴; 2025年又说可以收回该款项了,在24年又说可以收回了,请问我如何账务处理?计入什么科目?汇算清缴的时候调整哪一年的?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
你现在要修改汇算清缴,要去大厅申报
按高新企业做了减免
你等于少缴了税,是吧?
他如果说不用补缴,那你就不用调整了呀
但是税务的意思是要把高新的减免修改掉,不享受这个减免政策,但是也不要补税,请问下要怎么调平
你这个减免部分会自动计算,这个没有办法调,你专管员是什么意见呢?