您好。那您是需要修改的,除非上述损失不需要了

老师好!向您请教一下,我在办理2021度的企业所得税汇算清缴,在2021年度做了以前年度损益调整分录,分别调整了2018年的主营业务成本和管理费用、2020年的管理费用,共计7000多元。请问需要修改2018至2020年的相关所得税汇算清缴申报表吗?
您好,老师问一下,企业所得税汇算清缴管理费用纳税调增了260元,那我报送年度财务报表的时候是需要与调整后的利润总额一致吗
老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
老师您好,跨年的费用票可以使用,需要用以前年度损益调整处理是吧,比如说费用100,就是所得税25,借以前年度损益调整25,贷应交税费应交所得税25。如果第二年过了汇算清缴,需要申请汇算清缴更正来把这笔分录做进去是吗
2026年度缴费工资调整为啥查询不到
个人独资企业的个人经营所得怎么申报
老师,有个客户突然走了,公司需要注销,他是小规模公司,是2021年成立的,他这些年有开票出去,没有成本票回来,利润有160多万,请问这种注销的话是需要补很多税吗?
采矿权直接转让VS公司股权转让哪个更划算
老师,应交税费-应交增值税,应交税费-未交增值税,有啥区别
老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账
老师,1个外国客户,汇美元时钱打入到我们的外币户,汇港元时钱打入到我们的人民币户,应收是不是设2个,一个是收美元的一个是收港元的?
矿权过户,从一个公司转到另一个公司,要交哪些税
老师,个体工商户查账征收,就和小规模公司一样做账了是吗?
甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两项商品,合同价款为2000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在1个月之后交付,只有当A、B两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取2000元的合同对价。假定A商品和B商品构成两项履约义务,其控制权在交付时即转移给客户,分摊至A商品和B商品的交易价格分别是400元和1600元。上述价格均不包含增值税,甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,纳税义务于取得收款权时产生。 要求:对做甲公司相应的账务处理。