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2021年12月计提的社保比实际扣款多了0.01,医保系统的问题少算了0.0.1导致的,2021年1月怎么调账?分录怎么做?

2021年12月计提的社保比实际扣款多了0.01,医保系统的问题少算了0.0.1导致的,2021年1月怎么调账?分录怎么做?
2022-01-05 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 17:11

你好,0.01入到管理费用-其他里面去

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快账用户2408 追问 2022-01-05 17:14

借:应付职工薪酬-社保 0.0.1 借:管理费用-社保 -0.01 老师,是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 08:14

你好,是借:管理费用-社保 -0.01 贷:应付职工薪酬-社保 -0.0.1

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快账用户2408 追问 2022-01-06 08:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 08:54

你好,不客气,祝你工作愉快!

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你好,0.01入到管理费用-其他里面去
2022-01-05
你好 借以前年度损益 调整等 贷应付工资 医保 借应付工资 其他应收款个人部分 贷银行 
2022-02-11
自动扣除了2020年1月多交的社保款项,  这个你这个之前做账,现在就不做了,
2021-01-06
你好,去年多缴纳的退回了还是纸巾再今年需要缴纳金额里面抵扣了
2022-07-26
你好 ;    客户经理是你们员工 还是 你们公司以外的 个人取得返利 ? 这样好判断科目   
2022-01-11
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