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Q

多付的货款计入的应付账款，年底要调到预付账款科目里面去吗

2022-01-05 18:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-05 18:05

你好，多付的货款计入的应付账款，需要在资产负债表的预付账款栏次填写

快账用户9797 追问 2022-01-05 18:06

那年底我要做分录调整吗，怎么做分录

齐红老师解答 2022-01-05 18:06

你好，不需要做调整分录。把应付账款明细借方余额，在资产负债表的预付账款栏次填写就是了

快账用户9797 追问 2022-01-05 18:08

申报的时候直接填写进去，不做调整分录吗，那我的资产负债表和申报的不一致没关系吗

齐红老师解答 2022-01-05 18:09

你好，不需要做调整分录。你单位的资产负债表，没有把应付账款明细借方余额，在资产负债表的预付账款栏次体现吗？

快账用户9797 追问 2022-01-05 18:12

我一直都是计入应付账款科目，所以现在我的资产负债表上应付账款科目是负数，预付账款没金额。

齐红老师解答 2022-01-05 18:31

你好，资产负债表上应付账款科目是负数，这样是错误的需要把应付账款明细借方余额，填写在资产负债表的预付账款栏次才是的

快账用户9797 追问 2022-01-05 19:31

那老师的意思就是要做笔调整分录，把应付账款的借方余额调到预付账款借方是吗

齐红老师解答 2022-01-05 19:32

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容

你好，多付的货款计入的应付账款，需要在资产负债表的预付账款栏次填写

2022-01-05

同学你好，要调到预付账款科目。

2022-01-06

是的，就是你说的那样处理的

2023-07-14

嗯嗯，可以的，自己可以调整的

2023-04-07

嗯嗯，就是那样处理就是了哈

2023-09-02

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