你好,同学 还需要开60800
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
请教老师一个问题,我公司是销售材料的一般纳税人,我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额,按照设定好的利润点,计算后从供应商取得进项发票,不会要供应商给我们多开,一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们,目前我们设定的毛利点是8%,相应的增值税税负率只有1%,请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢?
老师图片上面说的是12月份和1月份一共开出去的销项票是199万,需要再开多少进项,目前进项票是177万多,我们这个商品都是免税的,按照收入的千分之二缴纳企业所得税,我们的进项需要再开多少
老师我们是买小麦和玉米卖小麦玉米的,我们自己开收购发票,每个月最多只能开1200万的收购票,相当于我们的进项,我们是按照收入的千分之二交,企业所得税,我们每个月的销项发票应该控制在多少,才不会让每月利润过高!请老师列出详细解题步骤
老师,我们4月销项少,进项多,我红色部分是4月多出的进项,当时全部认证了,但是税务局不让留底,就做成了未开票收入,进项和销项就平了。6月我们销项多,进项少,需要把之前做的:未开票收入冲回,我该怎样再报表填? 2:我先试着在图二填了4个数据的负数,但是提醒不通过,
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
按照收入的千分之二缴纳所得额=1990000*0.002=3980元 所得税税率2.5%(小微企业,所得额100以下) 应纳税所得额=3980/2.5%=159200 成本发票=1990000-159200=1830800 差额=1830800-1770000=60800
老师我们是一般纳税人,我属于小微企业么
一般行业小微企业认定条件:年应纳税所得额不超过300,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万
年应纳税所得额不超过300万
如果年应纳税所得额超过300万了,所得税税率是多少
超过300万的,所得税率是25%
老师假如小型微利企业,年应纳税所得额是80万,应交的企业所得税是800000×25%×20%=40000元,我是根据年应纳税所得额小于100万减按25%,在乘以税率20%,这样对么
100万以内还可以减半,实际税负2.5%
老师你看看我发的图片我按照您讲的,这样计算正确么
你好,同学 很正确哦
非常感谢老师
好的,祝工作顺利 可以的话五星好评哦
老师我以后还希望你回答我的问题可以么
嘻嘻 可以的哦,我会尽力帮你的哈