老师好，我刚接手一家劳务公司的账务，发现项目A的劳务成本结转至B项目主营业务成本里面去了，我把红冲了，但现在项目B的主营业务成本负数80多万，现在应该怎么办呢？这个软件可以查出各项目的主营业务成本。

查出来了，有收入没成本，有成本的没有收入又结转了，现在应该怎么处理呢？

除了反结账，还有别的办法修改没有

您好，直接做调整分录，调整成正确的就可以。

老师，怎么调呀？比如错误的分录是，借，主营业务成本B，贷劳务成本A，我把红冲，做，借主营业务成本B负数，贷，劳务成本A负数，然后呢，本来B劳务就没有成本结转，他的主营业务成本不就负数了吗，还有本年利润，我怎么调呢？麻烦老师告知分录怎么做。非常感谢

劳务成本是不是错了啊？是不是应该是A记录成了B。要不怎么会有收入没有成本呢

劳务，没有人工成本。老师，以前的错账太乱了，我实在调不了，我不管以前的，做好以后的可以吗？

嗯，找个时间节点，处理好以后得业务就可以了。

从您说的来分析，就是收入跟成本不匹配

12月接的账，做好以后的，谢谢老师。

不用客气，祝您工作愉快。

哎，前任没有成本起码暂估下呀，人员工资，都没有进行个税申报。