老师 资产负债表里的未分配利润和利润表里面的净利润不一样对吗

没有调整上年哦

这两个数有什么关系吗

未分配利润是净利润的累计数。

净利润累计金额和未分配也不一样

净利润是负数 未分配利润是正数

有可能啊，因为净利润的话，只是本年的数字，而未分配利润是这些年累计的数字。

可是老师 我们公司是今年6月份成立的

如果是六月份成立的话，那应该是一样的才对，你看看是不是有调整过未分配利润。

未分配利润没有调整过 还有可能是什么原因呢 老师

这个就没有其他原因了，那你看看是不是都已经结转损益了

应该是都结转了啊 不结转的话是不是也不能结账啊

那你如果没调整过的话，就应该是一致的才对，你可以看看未分配利润的明细帐有没有调整。

是利润分配吗 这个科目没有用过啊 没有发生额

损益类科目都没有余额了 应该是都结转了吧

就是你把本年利润转到未分配利润了吗？

没有转到未分配利润

那你应该转到未分配利润，这个金额才能一致吧。

本年利润科目余额和资产负债表未分配利润一样

对呀，你转到未分配利润应该就没问题了。

好的 谢谢老师