老师你好，劳务派遣公司开具的差额发票，如何入账？会计分录如何做？
你是收到发票这一方吗？还是开出这一方？
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老师你好，劳务派遣公司开具的差额发票，如何入账？会计分录如何做？
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老师，收到劳务派遣的发票应该如何做会计分录？
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劳务派遣公司开具的单张差额征税发票如何做会计分录例：发票金额：37706.95元，税额19.05元，价税合计：37726元，备注内容：差额征税：37326元，这张发票内容的会计分录，麻烦老师给写一下，谢谢！
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老师，我是小规模纳税人，我是购方，公司取得了一张劳务派遣的差额普票，该如何入账做分录？
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请问下老师，单位给劳务派遣公司支付的工资，社保公积金及劳务派遣费要如何入账？单位的具体会计分录怎么操作？
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粤公网安备 44030002003870号
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开发票的一方
借，应收账款 贷，主营业务收入 应交税费，正常计税金额 借，应交税费，减免税额，正常计税-差额部分 贷，主营业务成本
如:开票今额为30万 人员工资23万 差额计税，这怎么入账？
你是按照30万来作为你的收入和正常的计税金额。
23万是属于你的成本。那么你在计算增值税的时候，按照7万来算，这个是享受的优惠的，那么你享受的优惠部分就做第二个账务处理，放到减免税额就行。
差额计税啊，我的营业收入只有7万呀
同学，谁告诉你的收入只有7万，那你的收入是30万。差额计税，它只是一个税收优惠，并不是说你的收入就只有七。