演示账套

Q

老师，我是一家建筑企业。9月份购进塔吊一台。没有入固定资产，计入工程施工机械费了增值税还没勾选，现在处置它。增值税如何处理？

2022-01-07 17:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-07 17:33

你好；你这个塔吊是多少钱的？

快账用户3002 追问 2022-01-07 18:58

33万，开的是13%的税率

齐红老师解答 2022-01-07 19:23

你好；你要去调整哦。这个要计入固定资产去。补折旧然后按13%缴纳税费

快账用户3002 追问 2022-01-07 19:32

老师，经营范围里没有出售国定资产这一项，可以直接开具发票吗？还用增加经营范围吗

齐红老师解答 2022-01-07 19:39

可以，偶尔发生可以自开

快账用户3002 追问 2022-01-07 19:47

开具什么项目呢？

齐红老师解答 2022-01-07 20:30

你好；选择起重机*塔吊机

快账用户3002 追问 2022-01-07 20:53

如果对方不要发票，是不是得做未开票收入申报增值税？

齐红老师解答 2022-01-07 20:54

你好；是的。报无票收入报税

快账用户3002 追问 2022-01-07 20:56

一次性提完折旧，所得税需要调增吗？

齐红老师解答 2022-01-07 21:02

你好是的。会影响汇算的

快账用户3002 追问 2022-01-07 21:46

我是建筑企业，9%的税率，如果开具出售固定资产的发票开多少税率的

齐红老师解答 2022-01-07 21:48

你好；固定资产之前抵扣过的；不动产按9%。动产按13%

你好；你这个塔吊是多少钱的？

2022-01-07

您好借固定资产清理借累计折旧贷固定资产借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-应交增值税-销项税额借资产处置损益贷固定资产清理

2021-04-01

同学你好是的，建筑业开出去就是9%的没事，只要是实际业务就没事的

2020-12-09

你们这个地是租多少年？这个对应起重机这个对应发生这个电缆线不锈钢板，其他零件有增值税发票也是做固定资产，这个折旧费用是可以税前扣除，增值税也可以抵扣

2020-10-30

你好，2009年1月1日之前企业购入的做为固定资产核算是不能抵项的自2013年8月1日起，纳税人购买自用的小汽车可以抵扣进项税，小轿车在2018年8月1日之前购买也不能抵进项的

2020-02-15

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